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北京我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365金融商务区管理委员会2021年度部门决算（草案）

来源：我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365商务区管委会2022-09-26

目录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365金融商务区管理委员会2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责

1.我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365商务区工委主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、区委的工作部署，结合北京我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365金融商务区实际，提出具体落实意见并进行督促检查。

（2）协助指导北京我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365金融商务区入驻企业党建工作。

（3）负责本机关及所属单位的党建工作，领导群众组织依照各自章程独立负责地开展工作。落实党要管党、全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任。

（4）完成区委交办的其他任务。

2.我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365商务区管委会主要职责是：

（1）根据区政府授权，负责北京我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365金融商务区的规划、建设、管理等组织协调工作。

（2）贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的相关决议、决定，制订北京我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365金融商务区各项制度和相关标准化工作规划、计划，并组织监督实施。

（3）负责统筹协调区域内建设项目的规划报批，并提出初审意见；参与编制区域内相关配套设施的规划；组织实施区域内的建设项目规划。

（4）负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项、道路交通以及市政和园林绿化等方面的问题。

（5）负责北京我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365金融商务区功能定位的宣传策划、招商引资和企业服务工作。

（6）负责研究制订北京我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365金融商务区产业促进措施；统筹指导北京我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365金融商务区做好产业研究、创新研究等工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

3.内设机构及下属单位

综合办公室、产业发展科、规划建设科、项目管理科、党群工作科、团工委、综合服务中心

（二）人员构成情况

行政编制26人，实有人数26人；事业编制15人，实有人数14人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计492542.07万元，比上年增加396267.31万元，增长415%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计477356.83万元，比上年增加382324.0147万元，增长402.31%，其中：财政拨款收入477356.83万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计491611.32万元，比上年增加396267.30万元，增长415.62%，其中：基本支出1134.25万元，占支出合计的0.23%；项目支出490477.07万元，占支出合计的99.77%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计492542.07万元，比上年增加396267.31万元，增长415%。主要原因：土地一级开发、隐形债务偿还、企业服务招商引资等支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出17610.32万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出9470.67万元，占本年财政拨款支出53.78%；金融支出4043.73万元，占本年财政拨款支出22.96%；农林水支出3616.85，占本年财政拨款支出20.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2021年度决算9470.67万元，比2021年年初预算增加3126.20万元，增长202.95%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算6539.83万元，比2021年年初预算增加3355.57万元，增长105.38%。主要原因：人员增加，项目经费增加。

“组织事务”2021年度决算44.05万元，比2021年年初预算增加12.1万元，增长37.9%。主要原因：项目经费增加。

“发展与改革事务”2021年度决算2688.90万元，比2021年年初预算增加2688.90万元。主要原因：企业政策兑现。

“统计信息事务”2021年度决算0.94万元，比2021年年初预算增加0.94万元。主要原因：2021年人口普查收尾。

“商贸事务”2021年度决算196.95万元，比2021年年初预算增加196.95万元。主要原因：企业服务。

2.“教育支出”2021年度决算0.13万元，比2021年年初预算减少1.4万元，减少91.5%。主要原因：减少一般性支出。

3.“社会保障和就业支出”2021年度决算129.48万元，比2021年年初预算减少21.17万元，下降14.05%。主要原因：社保减费。

4.“卫生健康支出”2021年度决算60万元，比2021年初预算增加60万元，主要原因：防疫、创卫。

5.“城乡社区支出”2021年决算49.50万元，比2021年初预算增加49.5万元，主要原因：创卫。

6.“农林水支出”2021年决算3616.85万元，比2021年初预算增3616.85万元，主要原因：中央军委植树工程。

7.“金融支出”2021年决算4043.73万元，比2021年初预算增4043.73万元，主要原因：招商引资服务企业。

8.“住房保障支出”2021年决算170.19万元，比2021年初预减少31.13万元，下降15.46%主要原因：人员减少

9.“安全生产”2021年决算69.77万元，比2021年初预减少8.37万元，下降10.71%主要原因：社保减费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出474001.00万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出474001.00万元，占本年财政拨款支出96.24%

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2021年度决算474001.00万元，比2021年年初预算增加474001.00万元其中：

“土地开发支出”2021年度决算474001.00万万元，比2021年年初预算增加474001.00万元。主要原因：土地一级开发。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.177万元减少0.177万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0元增加0万元。主要原因：严控一般性支出；2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.1777万元减少0.1777万元。主要原因：：严控一般性支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计101.85万元，比上年增加12.64万元，增加原因：残保金、电费、物业费。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额131.68万元，其中：政府采购货物支出20.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出129.58万元。授予中小企业合同金额102.28万元，占政府采购支出总额的77.67%，其中：授予小微企业合同金额39.39万元，占政府采购支出总额的29.91%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算194.73万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365商务区工委主要职责是：

（2）协助指导北京我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365金融商务区入驻企业党建工作。

（4）完成区委交办的其他任务。

2.我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365商务区管委会主要职责是：

（1）根据区政府授权，负责北京我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365金融商务区的规划、建设、管理等组织协调工作。

（3）负责统筹协调区域内建设项目的规划报批，并提出初审意见；参与编制区域内相关配套设施的规划；组织实施区域内的建设项目规划。

（4）负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项、道路交通以及市政和园林绿化等方面的问题。

（5）负责北京我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365金融商务区功能定位的宣传策划、招商引资和企业服务工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数2560.81万元，其中，基本支出预算数1527.92万元，项目支出预算数2120.97万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出491611.32万元，其中，基本支出1134.25万元，项目支出4,904,770,699.89万元，其他支出0万元。预算执行率为19197%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

吸引多家优质企业入驻，推动多块土地入市。共办理信访办转来信访件93件次，接待上访群众203人次；2021年接诉即办工作中我委共承办群众诉求1161件，承办总量同比增长113.81%。2021年我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365金融商务区新增5个绿色建筑星级认证项目。目前取得绿色建筑标识认证项目已增至14个。已完成核心区公园5处、城市运动公园一期、滨水文化公园一期局部建成并对外开放，累计开放绿地552亩，园林式金融商务区初见成效。已投用的13个项目楼宇均已完成通信接入，新建8个室外基站，基本实现我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365南区已建成区域5G信号连续覆盖。

（2）产出质量

入驻企业以金融、科技行业为主，提升我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365城市活力，积极营造小环境产出进度，推动“轨道上的京津冀”重要节点建设。建设我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365国际金融城。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

2021年我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365实现全口径税收49.09亿元，同比增加29%，留区税收15.66亿元,同比增长11%。其中：金融业实现全口径税收40.45亿元，同比增长46.5%，留区税收9.76亿元，同比增长49.9%。

（2）社会效益

推动数字人民币创新应用及落地，成立企业家联合会，积极扩展我和黑大佬的365天知乎_365bet在线体育投注_be365“朋友圈”。

（3）环境效益

打造园林式金融商务区。已完成核心区公园5处、城市运动公园一期、滨水文化公园一期局部建成并对外开放，累计开放绿地552亩，园林式金融商务区初见成效。推动金中都城遗址公园概念性方案设计，已完成两个优胜方案融合的专家咨询会。完成滨水文化公园（二期、三期）项目方案编制工作。同时，累计拆除施工围挡3000余米，提升了区域整体风貌和城市生态环境。营造商务区优质小环境。首创龙湖天街、平安幸福汇两个商业综合体实现开业；平安金融中心项目约1.3万平方米商业实现运营，推进高品质商圈建设，培育更多“网红打卡地”。我委积极推进局部绿化美化、围挡景观铺设等工作。实施简易绿化共计4670平方米；新建和修补道路八字口绿地1100余平方米；在龙湖天街周边增设景观花箱35个，美化周边环境。

（三）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

我委财务管理均遵循各项政策法规和内控制度，制度健全。

（2）资金使用合规性和安全性

资金使用合规，保障资金安全。

（3）会计基础信息完善性

均按照会计准则公允记录，确保会计信息准确无误。

2.资产管理

各项资产均已入账，按照会计准则集体折旧费用，确保账实相符。

3.绩效管理

事前进行绩效评估，事后完成绩效评价，对存在的不足加以改正。